Kunder 
Process Standardtexterna som följer med när du skickar påminnelser till kunder med obetalda fakturor.
Påminnelsetexter är de mallar som används i påminnelseflödet för kundreskontran. När en kundfaktura passerar förfallodatumet och du skickar en påminnelse hämtas rubrik, brödtext och eventuell extra information från det här registret.
En text per påminnelse-nivå
Vanligt är att ha olika texter för olika nivåer av påminnelse:
| Nivå | Ton |
|---|---|
| 1:a påminnelse | Vänlig — “kanske har du glömt” |
| 2:a påminnelse | Tydlig — “vi har inte sett betalningen” |
| 3:e påminnelse | Bestämd — “vänligen åtgärda omedelbart” |
| Inkassovarning | Formell — “kommer att lämnas till inkasso” |
Texterna kan innehålla placeholders som ersätts vid utskick: kundnamn, fakturanummer, belopp, förfallodatum, dagar försenat.
Fält per text
- Kod — identifierare som väljs i påminnelseflödet
- Rubrik — det som hamnar i ämnesfältet
- Brödtext — själva meddelandet med placeholders
- Räntefot — om dröjsmålsränta ska anges på påminnelsen
- Påminnelseavgift — fast belopp som läggs på
Olika språk
Lägg upp samma texter på flera språk om du har kunder i andra länder. Kundens språk styr vilken text som väljs vid utskick.
Underliggande motor
Drivs av samma generella JSON-editor som de övriga JSON-baserade registren — schemastyrd, utbyggbart, samma redigeringsupplevelse.