Kunder 
Process Räkna ut räntedebitering på sent betalda fakturor — för att fakturera den separat.
När en kund betalat efter förfallodatum men dröjsmålsräntan inte var fakturerad direkt — det här fönstret räknar ut hur mycket som ska faktureras efteråt, kund för kund.
Vad som räknas
För varje sent betald faktura:
- Antal dagar för sent — från förfallodatum till betalningsdatum
- Ränta per dag — referensränta + valt påslag
- Räntebelopp — exakt belopp för just den fakturan
Summan per kund visas i en lista. Du väljer vilka som ska faktureras vidare — alla, ingen, eller selektivt.
Smarta tröskelvärden
För små räntebelopp blir det inte värt besväret att fakturera. Sätt ett minimivärde — t.ex. 100 kr — så filtreras kunder med lägre räntebelopp bort automatiskt.
Bli en räntefaktura
Markera de kunder som ska debiteras → klicka Skapa räntefaktura. Amber genererar en ny kundfaktura med en räntespecifikationsrad. Den följer det vanliga fakturaflödet och dyker upp som en post i kundens reskontra.
Räntesatser per kund eller standard
Standardräntan sätts i parametrar (typiskt referensränta + 8 %). Men en specifik kund kan ha avtalad ränta som avviker — den läggs på kundregistret och används istället för standarden.
När du behöver det
- Bokslut — innan året stänger, debitera samlade dröjsmålsräntor
- Stor kund med många fakturor — räkna ut för specifik kund
- Kvartalsvis räntedebitering — del av rutinen